关于17年4月开工，18年7月竣工，20年5月审计项目的税金问题

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17年4月开工，18年7月竣工，实际时间是18年4月项目施工完成，合同也是18年4月完工，但由于甲方原因，至18年7月才至现场进行竣工验收，竣工后至2020年4月项目一直未送审计，投标时税金是11%，现在送审后，审计要求按9%计取，请问下合理吗？如何与审计沟通呢？

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kack5566

国家政策变化按照9%结算，如在结算时已经支付过工程款，并且按11%开的票，开过工程款的票税费增加2%。如：某工程含税1000万元（投标11%），在结算前已经开票付的工程款为含税200万元（11%），结算1100/1.11*1.09 200/1.11*0.02=1083.78万元。我们已经都审了很多这么的税费调整，基本都同意调整，你们只能争取已经付过款的多的税费。（参考文件有清单计价规范、结算暂定办法、13版合同通用条款等）

dfgaacc

这个应该按实际开发票的税率去分段计算

就是你按什么税率开的发票，就计算发票范围内的工程进度内容，然后按发票的税率去计算就可以了

bb5566

这个18年4月就完了的话，应该按10点的税计算的，不过具体的以你们的开票时间扣减的。一般是这样操作的。